| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR TP LINK AC 1200 | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | REGUA 6 TOMADAS | 45,00 | 45,00 |
| 40.00 | CABO DE REDE | 1,85 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | ROTEADOR TP LINK AC 1200 REGUA 6 TOMADAS CABO DE REDE | 409,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52081916; | 409,00 | ||
| 02/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
