Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR TP LINK AC 1200 |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
REGUA 6 TOMADAS |
45,00 |
45,00 |
| 40.00 |
CABO DE REDE |
1,85 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
ROTEADOR TP LINK AC 1200 REGUA 6 TOMADAS CABO DE REDE |
409,00 |
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| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52081916; |
|
409,00 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2024
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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409,00 |
| TOTAL |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
