Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS |
4,25 |
4,25 |
| 24.83 |
PÃO CACETINHO |
14,90 |
369,97 |
| 35.30 |
GUIZADO |
19,90 |
702,47 |
| 3.00 |
ERVA MATE 1 KG |
15,30 |
45,90 |
| 2.00 |
ERVA PC |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
REFRIGERANTE 2 LITROS PÃO CACETINHO GUIZADO ERVA MATE 1 KG ERVA PC |
1.160,39 |
|
|
| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52234025; |
|
1.160,39 |
|
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2024
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
1.160,39 |
| TOTAL |
1.160,39 |
1.160,39 |
1.160,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
