| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 195.22 | DIESEL S10 Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8F45 | 6,03 | 1.177,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | DIESEL S10 Finalidade: CAMINHÃO MMJ-8F45 | 1.177,18 | ||
| 22/03/2024 | Conforme DANFE Nº 221/1185; | 1.177,18 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.177,18 | ||
| TOTAL | 1.177,18 | 1.177,18 | 1.177,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
