Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1452 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 99.64 |
DIESEL S500 COMUM - |
5,81 |
578,90 |
| 106.18 |
DC DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO ONIBUS 3
Finalidade: VEICULO ONIBUS IMX-0137 |
5,93 |
629,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
DIESEL S500 COMUM - DC DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO ONIBUS 3
Finalidade: VEICULO ONIBUS IMX-0137 |
1.208,55 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2588; |
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1.208,55 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.208,55 |
| TOTAL |
1.208,55 |
1.208,55 |
1.208,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
