Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.73 |
DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 |
6,03 |
667,70 |
| 370.74 |
DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 |
5,99 |
2.220,76 |
| 357.76 |
DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS |
5,99 |
2.142,99 |
| 94.09 |
DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 |
5,93 |
557,97 |
| 289.32 |
DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 |
5,89 |
1.704,12 |
| 255.00 |
DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO |
5,99 |
1.527,44 |
| 1.00 |
ARLA 32 JAE-3146 MICRO |
99,90 |
99,90 |
| 312.95 |
DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
5,99 |
1.874,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO ARLA 32 JAE-3146 MICRO DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
10.795,45 |
|
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| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2591; 220/2587; 220/2586; 220/2584; 220/2631; |
|
10.795,45 |
|
| 09/04/2024 |
trocar dotação |
|
-10.795,45 |
|
| 15/04/2024 |
trocar dotação |
-10.795,45 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
