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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO 1"X4" 0,15 3,00
1.00 PREGO 17 X 27 19,90 19,90
3.00 FERROLHO CHATO LEVE 6" - SC C/12 3,90 11,70
1.00 DESEMPENSDEIRA PLÁSTICA 10,00 10,00
3.00 PINCEL 3 10,00 30,00
8.00 BUCHA 8 MM 0,20 1,60
10.00 BUCHA 6 MM 0,10 1,00
8.00 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 0,20 1,60
1.00 BROCA 8 MM 15,00 15,00
1.00 TUBO COLA PVC - PEQUENA 10,00 10,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,50 2,50
4.00 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM 1,00 4,00
1.00 TEE 20 MM SOLDAVEL 1,35 1,35
1.00 TEE 25 MM SOLDAVEL 3,50 3,50
1.00 LUVA 20 MM 1,35 1,35
1.00 TORNEIRA JARDIM 3,00 3,00
5.00 ABRAÇADEIRA 1/2 1,30 6,50
1.00 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 22,00 22,00
1.00 PREGO 18 X 30 19,90 19,90
8.00 PARAFUSOS DIVERSOS 0,15 1,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 PARAFUSO 1"X4" PREGO 17 X 27 FERROLHO CHATO LEVE 6" - SC C/12 DESEMPENSDEIRA PLÁSTICA PINCEL 3 BUCHA 8 MM BUCHA 6 MM PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 BROCA 8 MM TUBO COLA PVC - PEQUENA FITA VEDA ROSCA JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 MM TEE 20 MM SOLDAVEL TEE 25 MM SOLDAVEL LUVA 20 MM TORNEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA 1/2 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM PREGO 18 X 30 PARAFUSOS DIVERSOS 169,10
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/308; 169,10
02/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 169,10
TOTAL 169,10 169,10 169,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.