Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1460 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CAMISETA MANGA CURTA |
27,90 |
1.674,00 |
| 440.00 |
CAMISETA MANGA CURTA |
27,90 |
12.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
CAMISETA MANGA CURTA CAMISETA MANGA CURTA |
13.950,00 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/539; 0/537; |
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13.950,00 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2024
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
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13.950,00 |
| TOTAL |
13.950,00 |
13.950,00 |
13.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
