| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1474 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CARNE IPTU | 1,16 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | CARNE IPTU | 522,00 | ||
| 26/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/8209; | 522,00 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2024 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
