Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POSTO AGUA BRANCA |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
CONERTO AUTOCLAVE 21L |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POSTO AGUA BRANCA CONERTO AUTOCLAVE 21L |
1.200,00 |
|
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| 04/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/17; |
|
1.200,00 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2024
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715 |
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|
1.200,00 |
| 30/04/2024 |
TED DEVOLVIDA |
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-1.200,00 |
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2024
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
