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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1536	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA março	0,00	54.713,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA março	54.713,57
25/03/2024	vencimento servidores ref mês de março/2024		54.713,57
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			45,42
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			261,46
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			3.845,37
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			5.291,13
27/03/2024	Pagamento de Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.270,19
TOTAL		54.713,57	54.713,57	54.713,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	25/03/2024	45,42		Lançada
IPERGS Servidores	25/03/2024	261,46		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/03/2024	3.845,37		Lançada
INSS FL PGTO	25/03/2024	5.291,13		Lançada
TOTAL		9.443,38