Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA março |
15.441,40 |
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| 25/03/2024 |
vencimento servidores ref mês de março/2024 |
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15.441,40 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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45,42 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.096,33 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.102,21 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.327,98 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.901,98 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.967,48 |
| TOTAL |
15.441,40 |
15.441,40 |
15.441,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
