| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias e 1/3 férias servidores SMECD FOLHA março | 0,00 | 742,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Férias e 1/3 férias servidores SMECD FOLHA março | 742,30 | ||
| 25/03/2024 | vencimento servidores ref mês de março/2024 | 742,30 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1571/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,30 | ||
| TOTAL | 742,30 | 742,30 | 742,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
