| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1613 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| vencimento seervidores transporte escolar FOLHA março | 0,00 | 5.467,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | vencimento seervidores transporte escolar FOLHA março | 5.467,84 | ||
| 25/03/2024 | vencimento servidores ref mês de março/2024 | 5.467,84 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS | 453,76 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.014,08 | ||
| TOTAL | 5.467,84 | 5.467,84 | 5.467,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 25/03/2024 | 453,76 | Lançada | |
| TOTAL | 453,76 |
