Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO TERRENO MARCOS BORTOLOMEDI E OUTROS INSTALAÇÃO 3085017908 |
1.372,03 |
1.372,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO TERRENO MARCOS BORTOLOMEDI E OUTROS INSTALAÇÃO 3085017908 |
1.372,03 |
|
|
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68622895; |
|
1.372,03 |
|
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
1.372,03 |
| TOTAL |
1.372,03 |
1.372,03 |
1.372,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
