| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1265.00 | Salgados Assados | 1,25 | 1.581,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Salgados Assados | 1.581,25 | ||
| 27/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52290632; | 1.581,25 | ||
| 02/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2024 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.581,25 | ||
| TOTAL | 1.581,25 | 1.581,25 | 1.581,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
