Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1670
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SABÃO EM PÓ
18,90
56,70
3.00
PAPEL HIGIENICO 12X300 MT
19,90
59,70
4.00
àgua mineral com Gás
19,90
79,60
5.00
REFRIGERANTE 2 LITROS
8,99
44,95
4.00
AÇUCAR 5 KG
27,80
111,20
3.00
Café em pó solúvel
Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó.
Embalagem primária: vidros ou latas de 200g.
Embalagem secundária: caixas de papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses.
22,90
68,70
4.00
pessego em calda enlatado
13,49
53,96
1.00
figo com calda enlatado
19,49
19,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
SABÃO EM PÓ PAPEL HIGIENICO 12X300 MT àgua mineral com Gás REFRIGERANTE 2 LITROS AÇUCAR 5 KG Café em pó solúvel
Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó.
Embalagem primária: vidros ou latas de 200g.
Embalagem secundária: caixas de papelão.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. pessego em calda enlatado figo com calda enlatado
494,30
27/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52300442;
494,30
02/04/2024
Pagamento de Empenho 1670/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
494,30
TOTAL
494,30
494,30
494,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
