Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
MOPAR MAX PRO SYNT0W20 JCL-1I97 FIAT ARGO
6,90
234,63
1.00
FILTRO DE OLEO JCL-1I97 FIAT ARGO
114,13
114,13
1.00
ELEMENTO FILTRA JCL-1I97 FIAT ARGO
82,70
82,70
1.00
ELEMENTO FILTRA JCL-1I97 FIAT ARGO
89,49
89,49
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL JCL-1I97 FIAT ARGO
35,73
35,73
1.00
LIMPADOR SITEM JCL-1I97 FIAT ARGO
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
MOPAR MAX PRO SYNT0W20 JCL-1I97 FIAT ARGO FILTRO DE OLEO JCL-1I97 FIAT ARGO ELEMENTO FILTRA JCL-1I97 FIAT ARGO ELEMENTO FILTRA JCL-1I97 FIAT ARGO FILTRO COMBUSTIVEL JCL-1I97 FIAT ARGO LIMPADOR SITEM JCL-1I97 FIAT ARGO
611,68
04/04/2024
Conforme DANFE Nº 0/283243;
611,68
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
611,68
TOTAL
611,68
611,68
611,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
