Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING - SERVICOAS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING
229,99
229,99
1.00
HIGIENIZACAO DO A/C- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING
50,00
50,00
1.00
GEOMETRIA- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING - SERVICOAS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING HIGIENIZACAO DO A/C- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING GEOMETRIA- JCL-1L97- FIAT ARGO TREKKING
359,99
04/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1031;
359,99
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
359,99
TOTAL
359,99
359,99
359,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
