Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICKELY R. TEIXEIRA LTDA- MK PRODUCOES E EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1696 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZACAO, ILUMINACAO E ORNAMENTACAO |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
SONORIZACAO, ILUMINACAO E ORNAMENTACAO |
3.000,00 |
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| 04/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2; |
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3.000,00 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2024
MICKELY R. TEIXEIRA LTDA- MK PRODUCOES E EVENTOS - 8011 |
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2.940,00 |
| 22/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1696/2024 |
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60,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/04/2024 |
60,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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60,00 |
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