Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SACO DE LIXOAZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA |
12,16 |
12,16 |
| 2.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8 1LT |
8,99 |
17,98 |
| 2.00 |
DETERGENTE LAVA LOUCAS NELLY- LIMAO SICILIANO |
2,75 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
SACO DE LIXOAZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA ALCOOL ETILICO 92,8 1LT DETERGENTE LAVA LOUCAS NELLY- LIMAO SICILIANO |
55,60 |
|
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| 04/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/531; |
|
55,60 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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55,60 |
| TOTAL |
55,60 |
55,60 |
55,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
