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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA PORTELA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA PORTELA 140,00
27/03/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RETRO ESCAVADEIRA PORTELA 140,00
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.