Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1747 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 82.59 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
5,99 |
494,71 |
| 22.33 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
6,09 |
135,99 |
| 206.01 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX |
5,70 |
1.174,25 |
| 69.24 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN |
6,09 |
421,65 |
| 434.22 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN |
5,99 |
2.600,97 |
| 88.69 |
GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO AMBULANCIA |
5,70 |
505,56 |
| 163.90 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
5,70 |
934,24 |
| 203.80 |
DS DIESEL S10 JCO-7E38 VAN NOVA |
5,99 |
1.220,76 |
| 185.66 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
5,89 |
1.093,53 |
| 28.06 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
5,79 |
162,46 |
| 15.04 |
DS DIESEL S10 GERADOR |
5,99 |
90,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO AMBULANCIA GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DS DIESEL S10 JCO-7E38 VAN NOVA GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DS DIESEL S10 GERADOR |
8.834,23 |
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2655; 220/2671; 220/2701; 220/2702; 220/2705; 220/2712; 220/2716; 221/1299; |
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8.834,23 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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8.834,23 |
| TOTAL |
8.834,23 |
8.834,23 |
8.834,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
