| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.59 | DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 5,99 | 494,71 |
| 22.33 | DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,09 | 135,99 |
| 206.01 | GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX | 5,70 | 1.174,25 |
| 69.24 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN | 6,09 | 421,65 |
| 434.22 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN | 5,99 | 2.600,97 |
| 88.69 | GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO AMBULANCIA | 5,70 | 505,56 |
| 163.90 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,70 | 934,24 |
| 203.80 | DS DIESEL S10 JCO-7E38 VAN NOVA | 5,99 | 1.220,76 |
| 185.66 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 5,89 | 1.093,53 |
| 28.06 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 5,79 | 162,46 |
| 15.04 | DS DIESEL S10 GERADOR | 5,99 | 90,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM JBE-6A51 FIORINO AMBULANCIA GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DS DIESEL S10 JCO-7E38 VAN NOVA GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DS DIESEL S10 GERADOR | 8.834,23 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 220/2655; 220/2671; 220/2701; 220/2702; 220/2705; 220/2712; 220/2716; 221/1299; | 8.834,23 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 8.834,23 | ||
| TOTAL | 8.834,23 | 8.834,23 | 8.834,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
