Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA PASO FUNDO DIA 03/04 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA PASO FUNDO DIA 03/04 |
50,00 |
|
|
| 05/04/2024 |
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA PASO FUNDO DIA 03/04
|
|
50,00 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
| 10/04/2024 |
pago pelo banco errado |
|
|
-50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
