| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de pessoas jurídicas especializadas para prestação de serviços de vigia junto ao complexo administrativo, abrangendo o centro administrativo municipal, o parque de máquinas, o prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, prédio do almoxarifado e garagens da SMECD. REF MES DE MARÇO/24 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Contratação de pessoas jurídicas especializadas para prestação de serviços de vigia junto ao complexo administrativo, abrangendo o centro administrativo municipal, o parque de máquinas, o prédio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto - SMECD, prédio do almoxarifado e garagens da SMECD. REF MES DE MARÇO/24 | 4.860,00 | ||
| 05/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº S/430; | 4.860,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2024 VIGILANCIA MORMACENSE LTDA - 75 | 3.555,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1751/2024 | 180,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1751/2024 | 990,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1751/2024 | 135,00 | ||
| TOTAL | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2024 | 180,00 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 10/04/2024 | 990,00 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/04/2024 | 135,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.305,00 |
