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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1775	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 03/24 VENC 10/04/2024	793,03	793,03
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 03/24 VENC 10/04/2024	1.171,56	1.171,56
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 03/24 VENC 10/04/24	59,88	59,88
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 03/24 VENC 10/04/2024	1.652,42	1.652,42
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 03/24 VENC 10/03/2024	373,15	373,15
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN posse godoy COD UN CONS 3134106 REF 03/24 VENC 10/04/2024	1.122,45	1.122,45
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 03/24 VENC 10/04/2024	98,21	98,21
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 03/24 VENC 10/04/2024	130,56	130,56
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 03/24 VENC 10/04/2024	140,75	140,75
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 03/24 VENC 10/04/2024	513,91	513,91
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DOA JACUI COD UN CONS 3134112 REF 03/24 VENC 10/04/2024	214,40	214,40
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 03/24 VENC 10/04/2024	412,67	412,67
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINH AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 03/24 VENC 10/04/2024	151,52	151,52
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 03/24 VENC 10/04/2024	621,71	621,71
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SÃO LUIZ COD UN CONS 3134112 REF 03/24 VENC 10/04/2024	161,71	161,71
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SÃO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 03/24 VENC 10/04/2024	17,95	17,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 03/24 VENC 10/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 03/24 VENC 10/03/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN posse godoy COD UN CONS 3134106 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DOA JACUI COD UN CONS 3134112 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINH AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SÃO LUIZ COD UN CONS 3134112 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SÃO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 03/24 VENC 10/04/2024	7.635,88
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1085927; 0/1085906; 0/1085942; 0/1116886; 0/1097749; 0/1097414; 0/1098112; 0/1098182; 0/1097971; 0/1098462; 0/1097209; 0/1096767; 0/1098122; 0/1096479; 0/1099636; 0/1098054;		7.635,88
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			793,03
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.171,56
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			59,88
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.652,42
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			373,15
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.122,45
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			98,21
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			130,56
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			140,75
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			513,91
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			214,40
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			412,67
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			151,52
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			621,71
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			161,71
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			17,95
TOTAL		7.635,88	7.635,88	7.635,88
SALDO A PAGAR				0,00