| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24 | 157,92 | 157,92 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24 | 157,92 | 157,92 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24 | 158,42 | 158,42 |
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24 | 169,99 | 169,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24 | 644,25 | ||
| 05/04/2024 | LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24 | 644,25 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024 OI SA - 267 | 158,42 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024 OI SA - 267 | 169,99 | ||
| TOTAL | 644,25 | 644,25 | 644,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
