Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1778 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24 |
157,92 |
157,92 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24 |
157,92 |
157,92 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24 |
158,42 |
158,42 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24 |
169,99 |
169,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24 |
644,25 |
|
|
| 05/04/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1095 VENC. 15/04/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1065 VENC. 15/04/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1129 VENC. 15/04/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS ABRIL/2024 3393-1110 VENC. 15/04/24
|
|
644,25 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024
OI SA - 267 |
|
|
158,42 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024
OI SA - 267 |
|
|
169,99 |
| TOTAL |
644,25 |
644,25 |
644,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
