Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1783
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 03/24 VENC 10/04/2024
496,52
496,52
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 03/24 VENC 10/04/2024
79,65
79,65
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 03/24 VENC 10/04/2024
149,13
149,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 03/24 VENC 10/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 03/24 VENC 10/04/2024
725,30
05/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1098511; 0/1096446; 0/1097314;
725,30
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
496,52
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
79,65
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
79,65
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
149,13
10/04/2024
PAGO PELO BANCO ERRADO
-79,65
TOTAL
725,30
725,30
725,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
