| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISAO 12000KM CG160 STAR | 134,53 | 134,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | KIT REVISAO 12000KM CG160 STAR | 134,53 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/61791; | 114,35 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 1785/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,35 | ||
| 30/12/2024 | EMPENHO A MAIOR | -20,18 | ||
| TOTAL | 114,35 | 114,35 | 114,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
