| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 263.98 | REVISAO 12000 KM OU 18 MESES | 1,00 | 263,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | REVISAO 12000 KM OU 18 MESES | 263,98 | ||
| 05/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/7848; | 263,98 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 1786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,98 | ||
| TOTAL | 263,98 | 263,98 | 263,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
