Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GALÕES DE TINTA |
580,00 |
2.900,00 |
| 12.00 |
SACO DE ESFERA DE BRILHO |
140,00 |
1.680,00 |
| 70.00 |
METANOL(SOLVENTE) |
8,00 |
560,00 |
| 10.00 |
GALÕES DE TINTA |
580,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
GALÕES DE TINTA SACO DE ESFERA DE BRILHO METANOL(SOLVENTE) GALÕES DE TINTA |
10.940,00 |
|
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52264325; 890/52264165; |
|
10.940,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2024
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 |
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|
10.940,00 |
| TOTAL |
10.940,00 |
10.940,00 |
10.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
