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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAXPLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1798	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SACO ESCURO LISO 58X78 C/12	99,00	99,00
5.00	SACO LIXO PRETO 40LT 0,08	51,90	259,50
8.00	ALCOOL ETILICO 5LT	58,50	468,00
4.00	PAPEL TOALHA 4800 FLS	113,35	453,40
6.00	PURIFICADOR DE AR 400ML	21,49	128,94
4.00	DETERGENTE LIQUIDO ROUPA 5LT	61,90	247,60
2.00	PAPEL HIGIENICO 8X300	99,90	199,80
5.00	SACO LIXO PRETO 105LT 0,10	108,68	543,40
3.00	COPO 180ML C/ 2500 UN	199,00	597,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	SACO ESCURO LISO 58X78 C/12 SACO LIXO PRETO 40LT 0,08 ALCOOL ETILICO 5LT PAPEL TOALHA 4800 FLS PURIFICADOR DE AR 400ML DETERGENTE LIQUIDO ROUPA 5LT PAPEL HIGIENICO 8X300 SACO LIXO PRETO 105LT 0,10 COPO 180ML C/ 2500 UN	2.996,64
05/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/52259;		2.996,64
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2024 MAXPLIN - 4320			2.960,68
11/04/2024	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1798/2024			35,96
TOTAL		2.996,64	2.996,64	2.996,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	11/04/2024	35,96		Lançada
TOTAL		35,96