Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MARÇO/2024 VENC 20/05/24
1.041,09
1.041,09
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MARÇO/2024 VENC 20/05/24
381,78
381,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF MARÇO/2024 VENC 20/05/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF MARÇO/2024 VENC 20/05/24
1.422,87
08/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/72088936; 0/70158779;
1.422,87
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.041,09
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
381,78
TOTAL
1.422,87
1.422,87
1.422,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
