Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
JOELH 40 MM
7,50
22,50
2.00
TEE 25 MM SOLDAVEL
16,00
32,00
1.00
TEE SOLDÁVEL
4,50
4,50
1.00
BUCHA RED. 50X25MM
3,00
3,00
1.00
TUBO ESGOTO 50 MM
24,00
24,00
1.00
TUBO ESGOTO 40MM
28,00
28,00
2.00
JOELHO 50 MM
3,50
7,00
1.00
CIMENTO
44,00
44,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA
60,00
60,00
25.00
PARAFUSO GANCHO C/ BUCHA
0,50
12,50
30.00
PARAFUSO 1" X 2 1/2
0,20
6,00
30.00
BUCHA 8 MM
0,20
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
JOELH 40 MM TEE 25 MM SOLDAVEL TEE SOLDÁVEL BUCHA RED. 50X25MM TUBO ESGOTO 50 MM TUBO ESGOTO 40MM JOELHO 50 MM CIMENTO CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA PARAFUSO GANCHO C/ BUCHA PARAFUSO 1" X 2 1/2 BUCHA 8 MM
249,50
08/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/318;
249,50
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153
249,50
TOTAL
249,50
249,50
249,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
