| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 MARÇO/2024 VENC 20/05/24 | 866,97 | 866,97 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 MARÇO/2024 VENC 20/05/24 | 1.282,30 | 1.282,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 MARÇO/2024 VENC 20/05/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 MARÇO/2024 VENC 20/05/24 | 2.149,27 | ||
| 09/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/72088925; 0/72088928; | 2.149,27 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 866,97 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.282,30 | ||
| TOTAL | 2.149,27 | 2.149,27 | 2.149,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
