Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10/16MM |
15,00 |
90,00 |
| 16.00 |
CONECTOR PERFURANTE ISOLADO10/70X1,5/10MM |
25,00 |
400,00 |
| 100.00 |
CABO MULTIPLEX TRIFASICO 4X10,0MM |
10,00 |
1.000,00 |
| 35.00 |
CABO MULTIPLEX 3X10X10MM |
36,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10/16MM CONECTOR PERFURANTE ISOLADO10/70X1,5/10MM CABO MULTIPLEX TRIFASICO 4X10,0MM CABO MULTIPLEX 3X10X10MM |
2.750,00 |
|
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/316; |
|
2.750,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.750,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
