| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPUDE | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | ANEL VEDAÇÃO | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | DOBRADIÇA MÉDIA | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | ESPUDE ANEL VEDAÇÃO DOBRADIÇA MÉDIA PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO | 66,00 | ||
| 08/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/319; | 66,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
