Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1828 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPAÇADOR PARA PISO |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
REJUNTE |
7,00 |
14,00 |
| 3.00 |
ARGAMASSA |
35,00 |
105,00 |
| 5.00 |
CERÂMICA ALMEIDA |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
ESPAÇADOR PARA PISO REJUNTE ARGAMASSA CERÂMICA ALMEIDA |
248,00 |
|
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| 08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/320; |
|
248,00 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
248,00 |
| TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
