| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | suco de uva integral | 19,49 | 233,88 |
| 288.00 | salgados | 1,25 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | suco de uva integral salgados | 593,88 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52470412; | 593,88 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2024 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 593,88 | ||
| TOTAL | 593,88 | 593,88 | 593,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
