Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abril |
4.582,52 |
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| 27/03/2024 |
REF FOLHA FERIAS MES 04/2023 |
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4.582,52 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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345,98 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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522,83 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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571,48 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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803,29 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.338,94 |
| TOTAL |
4.582,52 |
4.582,52 |
4.582,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
