Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HERMES MAQUINAS E PISCINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
GASOLINA- OLEO 2 TEMPOS 500ML PREMIUM HUSQVARNA |
30,00 |
360,00 |
| 1.00 |
GASOLINA- FIO NYLON 3MM 2KG REDONDO/ QUADRADO 220MTS- VANT |
198,32 |
198,32 |
| 2.00 |
GASOLINA- CARRETEL HUSQVARNA T35 |
98,98 |
197,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
GASOLINA- OLEO 2 TEMPOS 500ML PREMIUM HUSQVARNA GASOLINA- FIO NYLON 3MM 2KG REDONDO/ QUADRADO 220MTS- VANT GASOLINA- CARRETEL HUSQVARNA T35 |
756,28 |
|
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| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/657; |
|
756,28 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2024
HERMES MAQUINAS E PISCINAS LTDA - 7997 |
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756,28 |
| TOTAL |
756,28 |
756,28 |
756,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
