Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1892
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RETENTOR 3M CA 4115
15,00
30,00
2.00
FILTRO 5N11 3M
15,00
30,00
2.00
CARTUCHO 6003 3M VO+GA
75,00
150,00
1.00
MASCARA SEMIFACIAL 3M - MASCARA SEMIFACIAL 3M
150,00
150,00
1.00
BOTA ECOBOOTS PRETO- 42- CA 35047 - BOTA ECOBOOTS PRETO- 42- CA 35047
219,00
219,00
1.00
COLETE REFLETIVO AMARELO G- SUPER SAFETY 1 BOLSO - COLETE REFLETIVO AMARELO G- SUPER
45,00
45,00
1.00
OCULOS KALIPSO ANGRA INCOLOR AF CA - OCULOS KALIPSO ANGRA INCOLOR AF CA
65,00
65,00
1.00
CONJUNTO PULV. BRASCAMP TAM. G - CONJUNTO PULV. BRASCAMP TAM. G
125,00
125,00
2.00
LUVA NITRILICA VERDE DANNY TAM. 9
15,00
30,00
1.00
BOTINA ELETRICISTA IDOL TAM. 40
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
RETENTOR 3M CA 4115 FILTRO 5N11 3M CARTUCHO 6003 3M VO+GA MASCARA SEMIFACIAL 3M - MASCARA SEMIFACIAL 3M BOTA ECOBOOTS PRETO- 42- CA 35047 - BOTA ECOBOOTS PRETO- 42- CA 35047 COLETE REFLETIVO AMARELO G- SUPER SAFETY 1 BOLSO - COLETE REFLETIVO AMARELO G- SUPER OCULOS KALIPSO ANGRA INCOLOR AF CA - OCULOS KALIPSO ANGRA INCOLOR AF CA CONJUNTO PULV. BRASCAMP TAM. G - CONJUNTO PULV. BRASCAMP TAM. G LUVA NITRILICA VERDE DANNY TAM. 9 BOTINA ELETRICISTA IDOL TAM. 40
984,00
12/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/11115;
984,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2024
PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090
984,00
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2024
PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090
984,00
30/04/2024
PAGO PELA CONTA ERRADA
-984,00
TOTAL
984,00
984,00
984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
