| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.73 | DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 | 6,03 | 667,70 |
| 370.74 | DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 | 5,99 | 2.220,76 |
| 357.76 | DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS | 5,99 | 2.142,99 |
| 94.09 | DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 | 5,93 | 557,97 |
| 289.32 | DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 | 5,89 | 1.704,12 |
| 255.00 | DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO | 5,99 | 1.527,44 |
| 1.00 | ARLA 32 JAE-3146 MICRO | 99,90 | 99,90 |
| 312.95 | DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 5,99 | 1.874,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 - DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 DC DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 IQC-7419 DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO ARLA 32 JAE-3146 MICRO DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 10.795,45 | ||
| 12/04/2024 | Conforme DANFE Nº 220/02591; 220/02587; 220/02586; 220/02584; 220/02631; | 10.795,45 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 10.795,45 | ||
| TOTAL | 10.795,45 | 10.795,45 | 10.795,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
