| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SLC MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COOL GARD 2 | 649,90 | 649,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | COOL GARD 2 | 649,90 | ||
| 19/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/11702; | 649,90 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2024 SLC Máquinas Ltda - 7167 | 649,90 | ||
| TOTAL | 649,90 | 649,90 | 649,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
