Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1940 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CURSO DIA 29 E 30 DE ABRIL BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL |
586,00 |
586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
REFERENTE CURSO DIA 29 E 30 DE ABRIL BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL |
586,00 |
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| 19/04/2024 |
REFERENTE CURSO DIA 29 E 30 DE ABRIL BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
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586,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2024
FAMURS - 52 |
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586,00 |
| TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
