Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MANAGER ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1949 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Contratação de empresa especialiada para ministrar aulas diferenciais que proporcionarão aos estudantes participantes uma medologia |
2.376,00 |
23.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
Contratação de empresa especialiada para ministrar aulas diferenciais que proporcionarão aos estudantes participantes uma medologia |
23.760,00 |
|
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| 16/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2; |
|
2.376,00 |
|
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2024 - REF. ABRIL/2024
Instituto Manager Espumoso Ltda - 8016 |
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2.328,48 |
| 24/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1949/2024 |
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47,52 |
| TOTAL |
23.760,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.384,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/04/2024 |
47,52 |
226/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
47,52 |
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