Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1958 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROL DE LUZ ALTA IMX-0137 ONIBUS |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
FAROL DE LUZ BAIXA IMX-0137 ONIBUS |
225,00 |
450,00 |
| 4.00 |
SOQUETE H1 IMX-0137 ONIBUS - SOQUETE H1 IMX-0137 ONIBUS |
40,00 |
160,00 |
| 2.00 |
SOQUETE SIMPLES IMX-0137 ONIBUS |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA LED JBV-5G56 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FAROL DE LUZ ALTA IMX-0137 ONIBUS FAROL DE LUZ BAIXA IMX-0137 ONIBUS SOQUETE H1 IMX-0137 ONIBUS - SOQUETE H1 IMX-0137 ONIBUS SOQUETE SIMPLES IMX-0137 ONIBUS LANTERNA TRASEIRA LED JBV-5G56 |
1.270,00 |
|
|
| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52679614; 890/52679382; |
|
1.270,00 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.270,00 |
| TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
