Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF |
8.772,60 |
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| 12/01/2024 |
FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES |
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8.772,60 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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311,43 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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503,08 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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505,47 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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996,39 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.068,70 |
| 17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.387,53 |
| TOTAL |
8.772,60 |
8.772,60 |
8.772,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
