Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1970
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SACO DE LIXO 20 LT
4,99
14,97
1.00
DETERGENTE 5 LITROS
29,90
29,90
1.00
Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega.
19,49
19,49
1.00
gel adesivo sanitário
8,96
8,96
1.00
Copos Descartáveis com 100 unid.
11,49
11,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
SACO DE LIXO 20 LT DETERGENTE 5 LITROS Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega. gel adesivo sanitário Copos Descartáveis com 100 unid.
84,81
16/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52617610;
84,81
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
84,81
TOTAL
84,81
84,81
84,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
