Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1977 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VANSITO 62,5 MCG 30DOSES +INAL |
168,96 |
168,96 |
| 1.00 |
REPHATA 140MG SOL INJ C/2SER |
1.914,88 |
1.914,88 |
| 2.00 |
PAROXETINA 20MG 30COMP |
21,90 |
43,80 |
| 1.00 |
FR PAMPERS XXXG 44 UN |
108,99 |
108,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
VANSITO 62,5 MCG 30DOSES +INAL REPHATA 140MG SOL INJ C/2SER PAROXETINA 20MG 30COMP FR PAMPERS XXXG 44 UN |
2.236,63 |
|
|
| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52622944; 890/52623160; 890/52623305; 890/52623428; |
|
2.236,63 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2024
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
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2.236,63 |
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2024
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
2.236,63 |
| 30/04/2024 |
PAGO PELA CONTA ERRADA NO SISTEMA |
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-2.236,63 |
| TOTAL |
2.236,63 |
2.236,63 |
2.236,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
