Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSELHO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1989 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AUXÍLIO ÀS AÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORMSAÇO |
10.560,00 |
10.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
REFERENTE AUXÍLIO ÀS AÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORMSAÇO |
10.560,00 |
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| 16/04/2024 |
REFERENTE AUXÍLIO ÀS AÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORMSAÇO - REF JANEIRO A ABRIL/2024
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3.520,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSELHO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO - 247 |
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|
3.520,00 |
| 24/05/2024 |
REFERENTE AUXÍLIO ÀS AÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORMSAÇO - PARCELA MAIO/24
|
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880,00 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2024 - REF. MAIO/2024
CONSELHO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO - 247 |
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880,00 |
| 26/06/2024 |
REFERENTE AUXÍLIO ÀS AÇÕES NA ÁREA DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORMAÇO JUNHO/24
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880,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSELHO SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO - 247 |
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|
880,00 |
| TOTAL |
10.560,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
